Omsorgs- och socialnämnden gav förvaltningen utredningsuppdrag

Efter första tre månaderna visar den ekonomiska prognosen för omsorgs- och socialförvaltningen ett underskott om cirka 33 miljoner kronor i prognos per sista mars. Det pågår redan arbete med att komma till rätta med underskotten, men vid omsorgs- och socialnämndens möte under tisdagen gav man förvaltningen i uppdrag att återkomma med fler förslag till åtgärder.

Den största orsaken till underskottet är kostnader för externa placeringar inom barn och unga, som prognostiseras till 26 miljoner kronor (mkr) över budget för helåret 2026. Orsakerna till underskottet finns också inom hälso- och sjukvårdsenheten (-6,3 mkr), LSS-boende (-4,5 mkr), hemtjänsten (-3,2 mkr) samt särskilt boende för äldre (-2,9 mkr).

– Vi ser att det pågår ett bra arbete med att komma till rätta med underskottet, men nämnden behöver också agera när vi ser hur det ekonomiska läget ser ut. De beslut vi fattade är konkreta och tydliga. Det finns också ett utredningsuppdrag som vi får ta ställning till när det arbetet är klart, säger, Anna Johansson (S), ordförande omsorgs- och socialnämnden.

Tre beslut i nämnden

Omsorgs- och socialnämnden har under nämndsmötet på tisdagen den 29 april tagit beslut om följande åtgärder:

• Omsorgs- och socialnämnden ger omsorgs- och socialförvaltningen i uppdrag att utreda antalet somatikavdelningar inom kommunens särskilda boenden för äldre och förbereda för att justera ned antalet. Slutligt beslut för att justera ned antalet avdelningar ska rapporteras till nämnden tillsammans med den färdiga utredningen.
• Omsorgs- och socialnämnden beslutar att hälso- och sjukvårdsenhetens timvikarier och hyrpersonal snarast avvecklas (undantaget sommarsemesterperioden). Tillsättningar av hyrpersonal och timvikarier som anses absolut väsentligt hanteras av verksamhetschef.
• Omsorgs- och socialnämnden beslutar att utöka det befintliga uppdraget som förvaltningen har att upprätta uppdragsbeskrivningar, till att också inkludera förslag till bemanningskrav till legitimerad personal.

Åtgärder för en budget i balans

Utifrån det ekonomiska läget har förvaltningens ledningsgrupp sedan tidigare även beslutat om två direkta åtgärder:

• Förstärkt vakansprövning vid återtillsättningar av tjänster. Gäller från den 1 april 2026. Det innebär att när en tjänst blir ledig ska en vakansprövning alltid göras. Samtidigt ses möjligheter till intern rörlighet över.
• Konferenser med övernattningar stoppas. Gäller från den 1 april 2026.

Utöver detta görs även ett arbete med en översyn av personligt utformat stöd (PUS) samt fortsätta arbetet med bemanningsplanering inom hemtjänsten för att öka nyttjandegraden.

– Vi har stor förståelse för att den här nyheten kan skapa oro eller funderingar för medarbetarna. Men vi behöver vara transparenta så att alla gemensamt bidrar med återhållsamhet i vardagen och lösningar på kort och lång sikt för att uppnå budget i balans, säger Päivi Pannula, förvaltningschef.

Kommunstyrelsen beslutade i april att omsorgs- och socialnämnden ska komma in med handlingsplan för en ekonomi i balans till kommunstyrelsens sammanträde i slutet av maj.